你現在的位置：防城港日報社 2025年部門（單位）預算公開
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：防城港日報社2025年部門（單位）預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
七、事業單位相關運行經費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防城港日報社2025年部門（單位）預算報表
第一部分：部門（單位）概況
一、主要職責
1.貫徹執行國家、自治區有關新聞宣傳、報紙出版的方針、政策、法律法規和規范性文件。
2.宣傳黨的路線、方針、政策，根據市委、市政府中心工作做好各個時期宣傳報道。
3.對外傳播防城港經濟、文化、社會等方面信息，為我市經濟社會又好又快發展提供強大的輿論支持，營造良好的輿論環境。
4.負責報紙、新聞網、手機報的產業經營管理工作。
5.負責防城港日報、防城港市新聞網、防城港手機報采編、制作、出版、發行等工作。
6.加強新聞隊伍建設與管理，負責新聞工作者思想教育和專業培訓工作。
7.完成市委和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況
防城港日報社（以下簡稱報社）為市委直屬事業單位，是正處級一級預算單位，設辦公室、人事教育科、編務室、新聞采訪部、新聞編輯部、新媒體部、專題部、出版發行部、技術部、綜合副刊部、社會評論部、通聯部、廣告經營部等13個內設機構。事業編制55名，在編實有人數47人，退休19人。在編處級領導5人，其中：社長1名（正處長級）,總編輯1名（正處長級）,副社長1名（副處長級），副總編輯3名（副處長級）；在職正科級3人，副科級5人，科員及以下6人；專技四級1人，專技六級1人，專技七級4人，專技八級1人，專技九級3人，專技十級7人，專技十一級2人，專技十二級5人，專技十三級4人。在編在職人員經費供給形式為財政差額撥款80%，編外聘用人員19人，編外聘用人員經費從單位事業收入中解決。
第二部分：防城港日報社2025年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）收支總體情況說明
2025年收支總預算1815.11萬元，與去年同期1721.14萬元相比，同比增加93.97萬元，同比增長5.46％。其中：
一般公共預算撥款805.20萬元，與去年同期540.24萬元相比，同比增加264.96萬元，增長49.04％。
政府性基金預算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。
國有資本經營預算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。其中：教育收費收入安排的資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金1009.91萬元，與去年同期1181.15萬元相比，同比減少171.24萬元，增長-14.50％。其中：事業收入安排的資金1009.91萬元，與去年同期1181.15萬元相比，同比減少171.24萬元，增長-14.50％。
上年結轉結余0萬元，與去年同期0萬元相比，沒有增減變動。
收支增減原因的說明：
防城港日報社全媒體中心項目一般公共預算總額490萬元，分兩期進行建設，一期項目2021年12月13日日報社與北京北大方正電子有限公司簽訂了《防城港日報社融媒體智能一體化平臺采購項目合同書》，一期合同金額101.70萬元。二期項目2023年11月28日日報社與北京北大方正電子有限公司簽訂了《防城港日報社融媒體智能一體化平臺貨物采購二期合同》，二期合同金額332.00萬元，再加上監理費等其他費用，二期總金額為388.30萬元。
在預算資金方面按防財教函【2021】76號《防城港市財政局關于防城港日報社全媒體中心項目建設意見的函》，“建議（2021年）安排防城港日報社全媒體中心項目30萬元啟動經費，從市本級預算預留數字防城港經費中列支，余下經費列入以后年度預算解決”。2021年12月16日報社支付了30萬元的一期費用給北京北大方正電子有限公司。2022年2月24日防財教【2022】16號《防城港市財政局關于批復市本級2022年部門預算的通知》，明確了防城港日報社全媒體中心項目2022年度的預算金額為460萬元，同年11月4日報社支付了66萬元的一期費用給北京北大方正電子有限公司，其余指標財政局沒有下達給日報社，2022年度防城港日報社全媒體中心項目結余394.00萬元。2023年4月3日防財教【2023】12號《防城港市財政局關于批復市本級2023年部門預算的通知》，把防城港日報社全媒體中心項目2022年結余394.00萬元結轉到2023年，當年的指標財政局沒有下達給日報社，防城港日報社全媒體中心項目2023年結余394.00萬元。
2024年2月5日防財教【2024】10號《防城港市財政局關于批復市本級2024年部門預算的通知》，防城港日報社全媒體中心項目2023年結余394.00萬元沒有結轉到2024年，所以當年的指標也不能下達給日報社。但防城港日報社全媒體中心項目的所有工作，在2024年3月份已全部完成，為了能結清日報社全媒體中心項目的款項，現擬把全媒體中心項目未支付的一般公共預算撥款394.00萬元中的100.00萬元，列入2025年的一般公共預算撥款項目支出年度預算，為此，2025年一般公共預算全媒體中心項目支出同比增加100.00萬元。
自2025年度起，報社在職在編人員工資及社會保障費用，財政的差額撥款比例，從2024年度的70%提高到80%，差額撥款比例提高后相應壓減專項經費的預算指標，報紙印刷費從2024年度的101.25萬元，壓減至2025年度的93.15萬元；稿費從2024年度的16.00萬元，壓減至2025年度的3.00萬元；經費缺口補助從2024年度的45.00萬元，壓減至2025年度的0萬元。2025年報紙印刷費、稿費和經費缺口補助三項專項經費共壓減66.10萬元。
2025年報社在用的辦公設備大多數都到了報廢期限，滿足不了日常工作需要，須購置新的辦公設備，2025年計劃用于購置辦公設備的資本性支出109.36萬元，同比增加80.81萬元。
2025年由于3個在編人員退休，人員經費同比減少20.99萬元。
以上幾項增減相抵后，2025年預算金額同比增加93.97萬元。
二、部門（單位）收入總體情況說明
2025年收入總預算1815.11萬元，與去年同期1721.14萬元相比，同比增加93.97萬元，同比增長5.46％。其中：
一般公共預算撥款805.20萬元，與去年同期540.24萬元相比，同比增加264.96萬元，增長49.04％。
政府性基金預算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。
國有資本經營預算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。其中：教育收費收入安排的資金0萬元，同比增加（減少) 0萬元，增長（下降）0％。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金1009.91萬元，與去年同期1181.15萬元相比，同比減少171.24萬元，增長-14.50％。其中：事業收入安排的資金1009.91萬元，與去年同期1181.15萬元相比，同比減少171.24萬元，增長-14.50％。
上年結轉結余0萬元，與去年同期0萬元相比，沒有增減變動。
收入增減原因的說明：
防城港日報社全媒體中心項目一般公共預算總額490萬元，分兩期進行建設，一期項目2021年12月13日日報社與北京北大方正電子有限公司簽訂了《防城港日報社融媒體智能一體化平臺采購項目合同書》，一期合同金額101.70萬元。二期項目2023年11月28日日報社與北京北大方正電子有限公司簽訂了《防城港日報社融媒體智能一體化平臺貨物采購二期合同》，二期合同金額332.00萬元，再加上監理費等其他費用，二期總金額為388.30萬元。
在預算資金方面按防財教函【2021】76號《防城港市財政局關于防城港日報社全媒體中心項目建設意見的函》，“建議（2021年）安排防城港日報社全媒體中心項目30萬元啟動經費，從市本級預算預留數字防城港經費中列支，余下經費列入以后年度預算解決”。2021年12月16日報社支付了30萬元的一期費用給北京北大方正電子有限公司。2022年2月24日防財教【2022】16號《防城港市財政局關于批復市本級2022年部門預算的通知》，明確了防城港日報社全媒體中心項目2022年度的預算金額為460萬元，同年11月4日報社支付了66萬元的一期費用給北京北大方正電子有限公司，其余指標財政局沒有下達給日報社，2022年度防城港日報社全媒體中心項目結余394.00萬元。2023年4月3日防財教【2023】12號《防城港市財政局關于批復市本級2023年部門預算的通知》，把防城港日報社全媒體中心項目2022年結余394.00萬元結轉到2023年，當年的指標財政局沒有下達給日報社，防城港日報社全媒體中心項目2023年結余394.00萬元。
2024年2月5日防財教【2024】10號《防城港市財政局關于批復市本級2024年部門預算的通知》，防城港日報社全媒體中心項目2023年結余394.00萬元沒有結轉到2024年，所以當年的指標也不能下達給日報社。但防城港日報社全媒體中心項目的所有工作，在2024年3月份已全部完成，為了能結清日報社全媒體中心項目的款項，現擬把全媒體中心項目未支付的一般公共預算撥款394.00萬元中的100.00萬元，列入2025年的一般公共預算撥款項目支出年度預算，為此，2025年一般公共預算全媒體中心項目支出同比增加100.00萬元。
自2025年度起，報社在職在編人員工資及社會保障費用，財政的差額撥款比例，從2024年度的70%提高到80%，差額撥款比例提高后相應壓減專項經費的預算指標，報紙印刷費從2024年度的101.25萬元，壓減至2025年度的93.15萬元；稿費從2024年度的16.00萬元，壓減至2025年度的3.00萬元；經費缺口補助從2024年度的45.00萬元，壓減至2025年度的0萬元。2025年報紙印刷費、稿費和經費缺口補助三項專項經費共壓減66.10萬元。
2025年報社在用的辦公設備大多數都到了報廢期限，滿足不了日常工作需要，須購置新的辦公設備，2025年計劃用于購置辦公設備的資本性支出109.36萬元，同比增加80.81萬元。
2025年由于3個在編人員退休，人員經費同比減少20.99萬元。
以上幾項增減相抵后，2025年預算金額同比增加93.97萬元。
三、部門（單位）支出總體情況說明
2025年支出總預算1815.11萬元。基本支出預算1509.60萬元，占支出總預算83.17％，與去年同期1559.14萬元相比，同比減少49.54萬元，增長-3.17％；項目支出預算305.50萬元，占支出總預算16.83％，與去年同期162.25萬元相比，同比增加143.25萬元，增長88.29％。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：
（1）科學技術支出100.00萬元，占支出總預算5.51％，與去年同期0萬元相比，同比增加100.00萬元，增長100％。
（2）文化旅游體育與傳媒支出1535.40萬元，占支出總預算84.59％，與去年同期1522.25萬元相比，同比增加13.15萬元，增長0.86％。
（3）社會保障和就業支出85.90萬元，占支出總預算4.73％，與去年同期102.03萬元相比，同比減少16.13萬元，增長-15.81％。
（4）衛生健康支出22.68萬元，占支出總預算1.25％，與去年同期22.84萬元相比，同比減少0.16萬元，增長-0.70％。
（5）住房保障支出71.13萬元，占支出總預算3.92％，與去年同期73.97萬元相比，同比減少2.84萬元，增長-3.84％。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算1509.60萬元，占支出總預算83.17％，與去年同期1559.14萬元相比，同比減少49.54萬元，增長-3.18％。其中：
工資福利支出預算770.90萬元，占基本支出預算51.07％，與去年同期841.24萬元相比，同比減少70.34萬元，增長-8.36％。
商品和服務支出預算837.29萬元，占基本支出預算55.46％，與去年同期854.84萬元相比，同比減少17.55萬元，增長-2.05％。
對個人和家庭的補助支出預算4.33萬元，占基本支出預算0.0.29％，與去年同期3.54萬元相比，同比增加0.79萬元，增長22.31％。
項目支出預算305.50萬元，占支出總預算16.83％，與去年同期162.25萬元相比，同比增加143.25萬元，增長88.29％。
四、政府性基金預算支出情況說明
我部門（單位）2025年部門（單位）預算無政府性基金預算。
五、國有資本經營預算支出情況說明
我部門（單位）2025年部門（單位）預算無國有資本經營預算。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，同口徑比2024年增加（減少）0萬元，與上年持平。具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。
2.公務接待費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。其中：
公務用車購置費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。
公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。
七、事業單位相關運行經費安排情況說明
2025年事業單位相關運行經費273.42萬元，包括辦公費23.10萬元、印刷費162.90萬元、郵電費10.28萬元、差旅費29.04萬元、維修維護費10.50萬元、會議費6.00萬元、公務接待費5.00萬元、專用材料費0.77萬元、公務用車運行維護費1.98萬元以及其他費用23.85萬元。
增減變動說明：
辦公費與去年同期23.10萬元與去年同期持平。
差旅費與去年同期29.04萬元持平。
日常維修費與去年同期10.50萬元持平。
郵電費去年同期10.28萬元持平。
印刷費與去年同期171.00萬元相比，同比減少8.10萬元，增長-4.74%。
會議費、公務接待與上年持平。
八、政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算285.52萬元，與去年同期201.14萬元相比，同比增加84.34萬元，增長41.95％。政府集中采購預算175.38萬元，占政府采購預算61.42％，同比增加145.62萬元，增長489.31％；部門集中采購預算0萬元，占政府采購預算0％，同比增加（減少）0萬元，增長(下降)0％；分散采購預算110.97萬元，占政府采購預算38.87％，同比減少60.41萬元，增長-35.25％。
我部門2025年政府采購預算總金額285.52萬元。其中：貨物類采購19.97萬元、工程類采購0萬元、服務類采購265.55萬元。
九、國有資產占用情況說明
我部門2025年無國有資產占用相關情況。
十、預算績效目標情況說明
報紙印刷費項目說明：
（1）立項依據、可行性、必要性：
隨著廣西北部灣經濟區發展規劃的全面推進，東興國家重點開發開放試驗區的全面實施，我市進入了大開放大開發新階段，防城港市在全區、全國的地位不斷提高，知名度不斷提升，吸引力不斷增強，外來投資者需要了解更多北部灣、防城港的基本情況和發展動態，這為防城港市的發展、也為《防城港日報》發行提供了很好機遇。2025年《防城港日報》每期發行量16,100份，按每份報紙印刷成本0.281元,按印刷期數360期（原365期扣除春節、國慶長假休刊五期）核算,年需報紙印刷費：16100×360×0.281=1629000元。
要求報紙印刷費納入財政預算給予撥款依據：（1）《防城港日報》是中共防城港市委機關黨報，市委、市政府重點確保報紙正常出版發行的需要；（2）2006年7月書記辦公會討論同意《防城港日報》從2007年起由周六刊增至周七刊，增加報紙專項經費補貼15萬元。廣西壯族自治區新聞出版局也已批復同意《防城港日報》從2007年1月起每周增出一期，年增加印刷期數52期，增加印刷費20.18萬元；（3）市委主要領導指示,從2006年1月起增加地方(各區縣市)新聞版，現改為區域新聞版，每周四增出一期,年增加印刷期數52期,增加印刷費20.18萬元；（4）市委主要領導多次指示，要求《防城港日報》進行新聞改革，在辦報經費上給予大力支持；（5）《防城港日報》由廣西日報印刷廠承印，由廣西壯族自治區書報刊發行局代投遞，報紙運費年需12萬元；（6）2017年起，每周擴版兩期，每月增加擴版印刷費3.60萬元，年需擴版印刷費43.20萬元。
根據防城港市人民政府辦公室2019年2月25日《根據防城港市人民政府辦公室關于壓減2019年部門預算一般性支出有關事項的通知》，根據防財預【2019】45號《防城港市財政局關于進一步壓減本市級2019年部門預算一般性支出有關工作的通知》等文件精神，報紙印刷費預算金額2020年從125萬元壓減到112.50萬元，2021年印刷費預算金額又從112.50萬元壓減到101.25萬元。2025年報紙印刷費預算金額又從101.25萬元壓減到93.15萬元，2025年報紙印刷費按壓減后的93.15萬元納入財政預算給予撥款，從報社事業收入中安排69.75萬元。
（2）項目年度績效目標：2025年完成《防城港日報》年度360期的印刷計劃，每期印刷費4525元，預計年印刷費162.90萬元。
2025年設定8個績效目標，分別是:
（1）數量指標: 全年報紙發行期數≥360期
（2）質量指標：每期報紙文字差錯率≤萬份之一
（3）時效指標：報紙發行及時率：100%
（4）成本指標：每份報紙印刷成本≤0.5元
（5）經濟效益：報紙全年發行收入≥480萬元
（6）社會效益指標: 宣傳黨的方針、政策及市委市政府決策和部署：宣傳效果顯著
（7）可持續影響指標:印刷及配送機制：進一步完善
（8）讀者滿意度指標：讀者滿意度≥90%
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：防城港日報社2025年部門（單位）預算報表
